Budget Rectificatif 2018

Sommaire

1. Orientation du budget

1.1 Mise en contexte
1.2 Rappels sur le budget initial 2018
1.3 Mesures additionnelles d’amélioration de performance
1.3.1 Augmenter la facturation de 40 à 65%
1.3.2 Augmenter le recouvrement de 85 à 95%
1.3.3 Diminuer les coûts d’exploitation
1.3.4 Réduire les charges liées au personnel
1.3.5 Tableau de synthese

2. Hypothèses et prévisions

2.1 Paramètres économiques et financiers
2.2 Prévisions de puissance
2.3 Prévisions d’énergie électrique
2.4 Prévisions de combustibles et lubrifiants
2.5 Prévisions des achats d’énergie
2.6 Prévisions de facturation, revenus et recettes
2.7 Prévisions des dépenses de fonctionnement
2.8 Prévisions des dépenses d’investissements
2.9 Compte d’exploitation prévisionnel
2.10 Trésorerie

3. Crédits budgétaires

3.1 Direction Générale
3.2 Direction Administrative
3.3 Direction de la Planification
3.4 Direction de Production
3.5 Direction Commerciale
3.6 Direction Financière
3.7 Direction Réseau
3.8 Direction des Provinces

4. Index des tableaux annexés

 

 

 

 

 

 

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